AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

PEMENUHAN

1. Pengendalian Gratifikasi

SK Unit Pengendali Gratifikasi

SK Unit Pedoman Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan SIstem Pengendalian Internal Pemerintah

SK Hakim Pengawas Bidang

SK Tim Manajemen Resiko

Identifikasi dan Analisa Resiko

SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan

SK Petugas Pengaduan

3. Pengaduan Masyarakat

SOP Penanganan Meja Pengaduan

Formulir Pengaduan

Monev Pengaduan Januari - Desember 2022

Tindaklanjut Pengaduan Januari - Desember 2022

4. Whistle blowing System

SK Layanan Whistle Blowing System

5. Penanganan Benturan Kepentingan

SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Identifikasi Pemetaan Benturan Kepentingan

Juklak Penanganan Benturan Kepentingan

Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Monev Benturan Kepentingan Tahun 2022

Tindaklanjut Benturan Kepentingan Tahun 2022

REFORM

1. Mekanisme Pengendalian

Laporan Pengawasan

SOP masing - masing bagian

2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Rekapitulasi LHKASN dan LHKPN Tahun 2022